九江市公安局交通管理支队
2021年部门预算
目 录
第一部分 九江市公安局交通管理支队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市公安局交通管理支队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市公安局交通管理支队2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《二级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市公安局交通管理支队概况
一、部门主要职责
九江市公安局交通管理支队成立于1988年11月,行政单位,执行政府会计制度,主管部门是九江市公安局,法定代表邱国华,单位地址 :长虹大道86号交通指挥中心。单位主要职能:拟定全市道路交通安全管理办法;指导和监督全市公安机关依法开展道路交通安全执勤执法工作,预防和处理道路交通事故、维护道路交通安全和公路治安秩序;指导市直公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市剧毒化学品跨区域道路运输路线的核准,指导全市公安机关剧毒化学品道路运输证的审批;指导、监督全市机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作;组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作;组织、指导公安机关交通科技管理和信息化应用。
二、部门基本情况
九江市公安局交通管理支队为九江市公安局下属二级预算单位。九江市交管支队2021年预算公开包含省级和市级资金,纳入汇编包括九江市公安局交公管理支队本级、九江市公安局交公管理支队第一大队、九江市公安局交公管理支队第二大队、九江市公安局交公管理支队第三大队。
九江市交管支队共有15个内设机构:第一大队、第二大队、第三大队、特勤大队、办公室、财务科、纪委科、指挥中心、事故科、秩序科、政工科、宣传科、车辆管理所、业务监管科、考试科。
交管支队2021年部门编制人数359人,其中行政编制359人。实有人数509人,其中:在职人数357人;离退休人员152人,包括离休人员3人,退休人员149人。年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 九江市公安局交通管理支队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年,交管支队部门收入预算总额14,401.10万元,较2020年部门预算收入总额减少2,084.41万元,下降12.64%。其中:财政拨款收入10,329.22万元,占收入预算总额的71.73%;其他收入3,615.20万元,占收入预算总额的25.1%:上年结转456.68万元,占收入预算总额的3.17%。
(二)支出预算情况
2021年,交管支队部门支出预算总额为14,401.10万元,较2020年部门预算支出总额减少2,084.41万元,下降12.64%。
按支出项目类别划分为:基本支出10,050.98万元,占支出预算总额的69.79%,较2020年部门预算基本支出减少1,032.94万元,下降9.32%,包括工资福利支出5,880.43万元、商品和服务支出1,589.91万元、对个人和家庭的补助23.56万元、资本性支出1,018.00万元,其他支出1,539.08万元;项目支出4,350.12万元,占支出预算总额的30.21%,较2020年部门预算项目支出减少1,051.47万元,下降19.47%。
按支出功能科目划分:公共安全支出9,138.76万元,占支出预算总额的63.46%;社会保障和就业支出769.53万元,占支出预算总额的5.34%;卫生健康支出246.84万元,占支出预算总额的1.72%;住房保障支出274.09万元,占支出预算总额的1.9%;其他支出3,971.88万元,占支出预算总额的27.58%。
按支出经济分类划分:工资福利支出6,931.41万元,占支出预算总额的48.14%;商品和服务支出2,356.25万元,占支出预算总额的16.36%;对个人和家庭的补助支出23.56万元,占支出预算总额的0.16%;资本性支出1,118.00万元,占支出预算总额的7.76%,其他支出3,971.88万元,占支出预算总额的27.58%。
(三)财政拨款支出情况
2021年,交管支队部门财政拨款支出10,329.22万元,较2020年部门预算财政拨款支出增加812.22万元,增长8.53%。
按支出功能分类划分:公共安全支出9,038.76万元,占财政拨款支出的87.51%;社会保障和就业支出769.53万元,占财政拨款支出的7.45%;卫生健康支出246.84万元,占财政拨款支出的2.39%;住房保障支出274.09万元,占财政拨款支出的2.65%。
按支出经济分类划分:基本支出8,511.90万元,占财政拨款支出的82.41%,包括:工资福利支出5,880.43万元,商品和服务支出1,589.91万元,对个人和家庭的补助23.56万元,资本性支出1,018.00万元;项目支出1,817.32万元,占财政拨款支出的17.59%,包括:工资福利支出1,050.98万元,商品和服务支出766.34万元。
(四)政府性基金情况
2021年交管支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年交管支队公用经费预算2,607.91万元,比2020年增加235.34万元,增长9.91%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门政府采购总额1,118万元,其中:政府采购货物预算1,048万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算70万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,部门共有车辆78辆,其中:一般公务用车11辆,执法执勤用车60辆,应急保障用车3辆,特种专业技术用车4辆。
2021年部门预算安排购置车辆4辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
(八)二级项目情况说明
1.智能交通运维质保金项目
项目概述:随着九江市经济社会的快速发展以及市民生活水平的日益提高,机动车保有量、驾驶人数量激增,人、车、路灯交通要素之间逐渐失衡,突出表现为道路通行效率降低、交通组织优化水平不高、科技手段应用相对滞后等问题,传统的交通管理手段难以适应经济社会发展的要求,建设实时、准确、高效的综合智能交通管理系统迫在眉睫;智能交通管理系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术以及计算机技术等进行有效的集成,并运用于整个地面交通管理系统而建立的在大范围内、全方位发挥作用的综合交通管理系统;建立智能交通能够在公安交管部门警力有限的情况下能够有效的改善当前交通环境面临的问题。依据“关于九江市智能交通管理系统建设项目立项的批复”的文件要求,九江市公安局交管支队开始建设九江市智能交通管理系统,共分三期项目建设,2021年智能交通项目运维质保金主要涉及智能交通三期项目和一期、二期和三期线路租用等费用,为做好智能交通项目运维保障,确保智能交通各个系统和设备运行正常。
立项依据:九发改投资字【2014】580号
实施主体:九江市公安局交通管理支队指挥中心
实施方案:依据“关于九江市智能交通管理系统建设项目立项的批复”(九发改投资字【2014】580号)的文件要求,九江市公安局交管支队开始建设九江市智能交通管理系统,共分三期项目建设,2021年智能交通项目运维质保金主要涉及智能交通三期项目和一期、二期和三期线路租用等费用,为做好智能交通项目运维保障,确保智能交通各个系统和设备运行正常。
实施周期:2021-01-01至2021-12-31
年度预算安排:依据“关于九江市智能交通管理系统建设项目立项的批复”(九发改投资字【2014】580号)的文件要求,九江市公安局交管支队开始建设九江市智能交通管理系统,共分三期项目建设,2021年智能交通项目运维质保金主要涉及智能交通三期项目和一期、二期和三期线路租用等费用,为做好智能交通项目运维保障,确保智能交通各个系统和设备运行正常。
绩效目标和指标:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
156套硬件设备维护 |
>=90% |
1套软件平台维护 |
>=90% | ||
421条线路维护 |
>=90% | ||
质量指标 |
运维工单处理率 |
>=90% | |
系统正常运行率 |
>=85% | ||
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
<=4小时 | |
系统运行维护响应时间 |
<=30分钟 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路交通管理水平,确保道路交通安全 |
>=90% |
可持续影响指标 |
硬件兼容性和系统扩展性 |
>=85% | |
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意度 |
>=90% |
2.市区交通设施维护管理费项目
项目概述:市区交通设施维护管理是及时对破损、污损和丢失的交通设施进行维护和增设,保持城区交通完整性。
立项依据:九府厅抄字【2014】473号
实施主体:九江市公安局交通管理支队秩序科
实施方案:做好215个灯控路口信号灯维保、交通标志标线、隔离护栏的出新保养、确保道路安全、畅通、有序;通过招标有偿购买交通咨询、信号灯及交通标志标线维保等项目服务,确保得到强而有力的技术和服务支撑。
实施周期:2021-01-01至2021-12-31
年度预算安排:做好215个灯控路口信号灯维保、交通标志标线、隔离护栏的出新保养、确保道路安全、畅通、有序;通过招标有偿购买交通咨询、信号灯及交通标志标线维保等项目服务,确保得到强而有力的技术和服务支撑。
绩效目标和指标:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
215个灯控路口信号灯维保、交通标志标线、隔离护栏的出新保养 |
=1 |
交通咨询、信号灯及交通标志标线维保等项目服务的购买 |
=1 | ||
质量指标 |
确保设备运转正常、清晰、齐全、有效 |
>=90% | |
确保得到强而有力的技术和服务支撑 |
>=90% | ||
时效指标 |
按时、按质、按量完成 |
>=90% | |
按需、按量完成 |
>=90% | ||
成本指标 |
严格履行政府采购程序,严格控制成本 |
=1 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升管理水平,保障交通参与者的安全感,确保道路交通安全 |
>=90% |
满意度指标 |
满意度指标 |
为广大交通参与者出行提供优质、高效的服务,提升公众满意度达到90%以上 |
>=90% |
3.检验、鉴定费用项目
项目概述:检验、鉴定费用是委托司法鉴定事项,客观、公正处理道路交通事故。
立项依据:《中华人民共和国行政强制法》第二十五条; 《道路交通事故处理程序规定》(公安部146号令)第五十条
实施主体:九江市公安局交通管理支队事故科
实施方案:通过委托交通事故司法鉴定事项,客观、公正处理道路交通事故。
实施周期:2021-01-01至2021-12-31
年度预算安排:通过委托交通事故司法鉴定事项,客观、公正处理道路交通事故。
绩效目标和指标:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
按照《道路交通事故处理程序规定》及《道路交通事故处理工作规范》需要委托鉴定事项 |
实际案件数 |
质量指标 |
《司法鉴定意见书》被投诉、撤销、不予采信比例 |
《司法鉴定意见书》被投诉、撤销、不予采信比例低于5% | |
时效指标 |
按照委托、聘请时效完成《道路交通事故司法鉴定意见书》 |
及时 | |
成本指标 |
按照招标文件及合同文本支付费用 |
按照合同约定 | |
效益指标 |
经济效益指标 |
按照招标文件及合同文本支付费用,无其他附加费用 |
按照合同约定 |
社会效益指标 |
通过《司法鉴定意见书》客观公正处理道路交通事故,维护当事人合法权益。 |
通过《司法鉴定意见书》客观公正处理道路交通事故,维护当事人合法权益。 | |
可持续影响指标 |
事故案件复核撤销率及诉讼不采信率 |
事故认定书的采信率不低于98% | |
满意度指标 |
满意度指标 |
事故当事人满意度 |
群众满意度不低于90% |
4.强制拖移停放保管机动车经费项目
项目概述:免费拖移事故车辆及违法停放车辆,保管好执法办案车,提高路面畅通率及群众满意度。
立项依据:赣财行【2014】66号
实施主体:九江市公安局交通管理支队第一、二、三大队
实施方案:免费拖移事故车辆及违法停放车辆,保管好执法办案车,提高路面畅通率及群众满意度。
实施周期:2021-01-01至2021-12-31
年度预算安排:免费拖移事故车辆及违法停放车辆,保管好执法办案车,提高路面畅通率及群众满意度。
绩效目标和指标:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
拖移车辆次数 |
应拖尽拖 |
保管车辆数量 |
应保尽保 | ||
质量指标 |
拖移事故车辆损伤率 |
<1% | |
保管事故车辆损伤率 |
<1% | ||
时效指标 |
拖车到达现场及时性 |
<1小时 | |
成本指标 |
停车场管理、租赁成本 |
按照合同支付费用 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
保持路面畅通率 |
>95% |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对机动车拖移、保管工作的满意度 |
>95% |
5.警务辅助专项经费项目
项目概述:保障辅警经费、保障支队民警法定工作日外加班补贴落实到位、民警执勤岗位津贴落实到位、保障困难民警经费。
立项依据:赣人社字【2017】312号、赣人社字【2017】495号、九府厅抄字【2017】103号、九府厅抄字【2018】458号、九府厅抄字【2018】228号、九府厅抄字【2018】167号。
实施主体:九江市公安局交通管理支队政工科
实施方案:保障辅警经费、保障支队民警法定工作日外加班补贴落实到位、民警执勤岗位津贴落实到位、保障困难民警经费。
实施周期:2021-01-01至2021-12-31
年度预算安排:保障辅警经费、保障支队民警法定工作日外加班补贴落实到位、民警执勤岗位津贴落实到位、保障困难民警经费。
绩效目标和指标:
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
辅警控制人数 |
协管员200人,铁骑队15人,城市快速路20人,车管所35人 |
民警控制人数 |
=317人按照实际经费保障人数 | ||
质量指标 |
辅警-按上级规定结合实际情况招录 |
出现空缺需补录 | |
民警-按上级规定结合实际考勤 |
按照文件规定核定考勤天数 | ||
时效指标 |
辅警-出现空缺及时补录 |
根据实际情况考虑 | |
民警-及时发放 |
经审定后发放 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
辅警-提高管理水平,促进劳动就业,为人民群众提供优质服务 |
满意度>=95% |
民警-提高管理水平,更好地为人民服务 |
满意度>90% | ||
可持续影响指标 |
有力保障民警权益 |
满意度>=95% | |
满意度指标 |
满意度指标 |
辅警-为广大人民群众提供优质服务,提高公众满意度95%以上 |
满意度>=95% |
民警-为全体民警提供保障 |
满意度>90% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年交管支队部门一般公共预算“三公”经费年初预算安排205万元,较上年增加24.14万元,其中:
一般公共预算安排的因公出国(境)费0万元,较上年减少4万元,主要原因为未安排因公出国。
一般公共预算安排的公务接待费1万元,较上年减少35.86万元,主要原因是:严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。
一般公共预算安排的公务用车购置费64万元,较上年增加64万元。主要原因是:公车使用年限过长,已到报废年限,根据需求安排购置预算。
一般公共预算安排的公务用车运行维护费140万元,与上年持平,主要原因是:保障正常执法执勤及工作开展需求。
第三部分 九江市公安局交通管理支队2021年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入,同时也包含省级资金的全部收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出:反映行政单位的基本支出和项目支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(四)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,同时也包含省级资金的全部支出。
(六)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(八)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(九)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十一)住房公积金:反映行政事业单位按照人事部和财政部规定的收入以规定比例为职工缴纳的住房公积金。